Consultoria tributária: o que é e como me tornar um consultor?

A consultoria tributária é uma modalidade de assessoria prestada por especialistas na maximização das operações tributárias dos contribuintes, sejam empresas, organizações ou pessoas.

Para tanto, os serviços de consultoria envolvem a análise, acompanhamento e intervenção qualificada de profissionais com conhecimentos e expertise contábil, financeira, tributária, jurídica e administrativa.

Neste artigo exclusivo, a é-Simples aborda o conceito, prática e características deste tipo de consultoria. Além disso, explica quais os impactos para as empresas e como aprofundar seus conhecimentos em Recuperação de Créditos Tributários!

Em seguida, confira:

O que é uma consultoria tributária?
O que é preciso para me tornar um consultor tributário?
Quais as principais áreas que posso atuar na consultoria tributária?
Quanto ganha um consultor tributário?

Continue no artigo e tenha uma ótima leitura!

O que é uma consultoria tributária?

A consultoria tributária é um serviço especializado, realizado por profissionais com instrução técnico-teórica, tendo por objetivo auxiliar empresas e pessoas na otimização e melhoramento de suas operações tributárias.

Assim, por meio de análises sistemáticas e minuciosas da situação fiscal, tributária e financeira do cliente. Portanto, estes consultores identificam oportunidades de redução da carga tributária, recuperação de créditos e adequação às normas legais.

Desse modo, os serviços de consultoria contemplam aspectos como planejamento tributário preventivo, compliance, auditoria, entre outros com o objetivo de evitar situações fiscais onerosas, assim como a resolução de problemas já existentes.

Ou seja, a consultoria tributária busca garantir que o contribuinte cumpra suas obrigações fiscais de forma eficiente e vantajosa, minimizando riscos e maximizando resultados.

O que é preciso para me tornar um consultor tributário?

Veja a seguir as principais habilidades e competências exigidas de um consultor tributário.

Formação acadêmica

Embora não haja uma graduação específica, é recomendável formação em áreas como Ciências Contábeis, Direito ou Administração. Pós-graduações e especializações em tributação complementam a formação e aprofundam o conhecimento.

Conhecimento técnico

Dominar a legislação tributária federal, estadual e municipal é fundamental. Sem dúvida, conhecer os regimes tributários, obrigações acessórias, cálculos de impostos e os principais temas tributários garante atuação eficiente e assertiva.

Habilidades analíticas

O consultor tributário precisa ter capacidade de analisar dados, interpretar legislação e identificar oportunidades de otimização tributária. Sobretudo, o raciocínio lógico e a atenção aos detalhes são cruciais para encontrar soluções adequadas para cada cliente.

Experiências práticas

A vivência em departamentos fiscais de empresas, escritórios de contabilidade ou em órgãos públicos ligados à área tributária proporciona experiência prática valiosa. Seja como for, o contato com situações reais e a resolução de problemas concretos aprimoram a atuação do consultor.

Certificações

Aliás, obter certificações em áreas como contabilidade, tributação e auditoria demonstra conhecimento e qualificação profissional. A busca por certificações reconhecidas pelo mercado agrega valor ao currículo do consultor.

Atualizações contínuas

A legislação tributária brasileira é, notoriamente, complexa e demanda estudos e processos de formação contínuas. Logo que o profissional tem a possibilidade de se atualizar em práticas recentes e de maior assertividade.

Por exemplo, realizar a qualificação em Curso de Recuperação de Créditos Tributários possibilita ao consultor o aprofundamento técnico ou a diversificação de seu portfólio de serviços.

Quais as principais áreas que posso atuar na consultoria tributária?

A consultoria tributária oferece diversas áreas de atuação, cada uma com suas particularidades e desafios. A saber, alguns campos possíveis são:

• Planejamento tributário
• Consultoria fiscal e tributária
• Auditoria tributária
• Compliance tributária
• Consultoria para estruturação de negócios
• Tributação internacional
• Recuperação de créditos tributários

No planejamento tributário, o consultor analisa a situação fiscal da empresa e propõe soluções para reduzir a carga tributária de forma legal e eficiente. Por outro lado, a consultoria fiscal e tributária abrange um leque mais amplo, orientando empresas sobre obrigações acessórias, regimes tributários e legislação aplicável.

A auditoria tributária visa verificar o cumprimento das obrigações fiscais da empresa, identificando possíveis irregularidades e propondo soluções para adequação. Já o compliance tributário garante que a empresa esteja em conformidade com a legislação, evitando autuações e penalidades.

Na consultoria para estruturação de negócios, o consultor auxilia na escolha do melhor regime tributário e na otimização da carga tributária em operações societárias.

Outra possibilidade são os serviços de tributação internacional, voltados às empresas com operações no exterior, auxiliando na estruturação fiscal e no cumprimento das obrigações em diferentes países.

Por fim, a recuperação de créditos tributários visa identificar e reaver valores pagos indevidamente ou a maior, gerando economia para a empresa.

Quanto ganha um consultor tributário?

De fato, os rendimentos de um consultor tributário são variáveis e dependem de fatores associados ao comportamento do mercado. Bem como, à estrutura da prestação de serviços e do posicionamento frente seus concorrentes.

De fato, toda e qualquer empresa se beneficia dos resultados de um assessoria próxima e atenta de um consultor contratado. Desse modo, a demanda pelos serviços de consultoria tributária denota um mercado com vastas possibilidades.

Outro aspecto que merece atenção é a análise do comportamento do mercado. Isto é, se ocorre sazonalidade, flutuações, período de maior busca e, em paralelo, as alterações na legislação tributária que podem influenciar a demanda por consultorias especializadas.

Quanto cobrar por consultoria tributária?

Sobretudo, a precificação de qualquer serviço deve seguir alguns passos simples. De tal forma que seja rentável e sustentável como modelo de negócio. Por isso, fique atento:

• Análise de custos
• Valor agregado
• Metodologia de precificação
• Análise de concorrência
• Margem de negociação

Avaliando estes aspectos em conjunto, o consultor é capaz de definir um preço aos seus serviços que seja competitivo, diferenciado, demonstre o valor de sua expertise e reflita os benefícios associados à consultoria tributária realizada.

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Conclusão

Neste artigo exclusivo da é-Simples você aprendeu sobre a consultoria tributária, uma modalidade de assessoria realizada por profissionais especializados e com expertise na otimização da saúde financeira das empresas e melhoria em suas operações tributárias.

Portanto, estes profissionais devem apresentar conhecimento técnico-teórico em dimensões contábeis, fiscais, tributárias, financeiras, jurídicas e administrativas relativas ao funcionamento de empresas e suas relações com os órgãos fazendários e de fiscalização.

Entre as atividades prestadas, encontram-se o planejamento tributário, consultoria fiscal, auditoria, compliance, estruturação de novos negócios ou reestruturação, entre outras atividades que exigem atualização e especialização profissional.

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