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Antes de tudo, é preciso entender que o regime de tributação é importante para qualquer empreendedor.
O regime de tributação trata do sistema que estabelece a cobrança de impostos de cada negócio, conforme algumas características da empresa.
Apesar de sua importância, fazer a escolha certa é um grande desafio, já que há três regimes de tributação no Brasil.
Por isso, se deve criar estratégias eficientes para optar pela melhor alternativa para a companhia.
Pensando nisso, trouxemos este post para esclarecer os principais pontos sobre o regime de tributação.
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Índice do Artigo
Regime de Tributação: os tipos existentes
Existem três tipos de regime tributário.
Veja as diferenças entre eles!
Lucro Real
É um regime usado por empresas multinacionais, corporativas e instituições financeiras.
Se medem os tributos sobre o lucro líquido do período de apuração, tendo em vista, os descontos e as quantias adicionais.
Para chegar no valor, a empresa precisa identificar qual foi o seu lucro para calcular o IRPJ e a CSLL.
Dessa forma, há encargos menores conforme a apuração e, caso ocorram prejuízos ao longo do ano, a organização se isenta de pagar impostos.
Imposto de Renda, PIS, Cofins e Contribuição Social estão no regime de Lucro Real, sendo não cumulativo para PIS e Cofins.
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Lucro Presumido
É um regime tributário simplificado para estabelecer a base de cálculo do IRPJ e da CLSS. As pessoas jurídicas que não estão obrigadas a se enquadrarem no Lucro Real podem o escolher.
Nesse caso, o IRPJ e a CSLL têm uma base de cálculo definida pela lei, com margem de lucro que muda conforme o tipo de negócio: entre 1,6% e 32%, dependendo da atividade da empresa.
Simples Nacional
É um regime tributário mais simples e vantajoso, ideal para micro e pequenas empresas, já que há o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em guia única.
É o sistema que tem as alíquotas mais baixas e elas são diferenciadas de acordo com o faturamento.
Para se enquadrar no Simples Nacional, a instituição precisa faturar até R$ 4,8 milhões anuais, por isso, nem toda empresa pode optar por ele.
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Como escolher o regime de tributação correto?
Depois de saber o que é regime de tributação, avalie algumas questões para descobrir qual será a melhor opção para a sua empresa, pois cada negócio tem as suas particularidades, como:
- faturamento anual;
- atividade da empresa;
- margem de lucro;
- carga burocrática;
- possibilidade de desoneração da folha de pagamento.
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Qual é a importância de contar com uma auditoria especializada?
Para evitar uma má escolha, o ideal é contar com a ajuda de uma auditoria especializada, que vai te auxiliar na elaboração de um planejamento tributário e na definição de um regime que tenha menor carga fiscal, sem desrespeitar a lei.
Devemos estudar todos os fatores com calma, afinal, a forma de tributação vai influenciar diretamente a apuração dos impostos e as obrigações acessórias a se cumprir.
Por esse motivo, contar com bons profissionais é vital para se fazer a escolha certa, gerar menos impactos financeiros e estar em conformidade com o Fisco.
Agora que você já sabe o que é regime de tributação, fique atento ao avaliar as questões determinantes para se escolher a melhor alternativa.
Dessa forma, irá compreender bem os impostos a serem pagos e as obrigações a serem entregues, evitando problemas com a fiscalização sem comprometer o crescimento sustentável do negócio.
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Sócio Fundador e CEO da é-Simples Auditoria Eletrônica, Contador, Consultor Tributário, Empreendedor, trabalhando na área fiscal desde 2007 e agora programando sistema para promover benefícios fiscais a seus clientes.
