Consultoria tributária: o que é e como me tornar um consultor?

Consultoria tributária é um serviço especializado que tem como objetivo orientar empresas e pessoas na gestão eficiente dos tributos, garantindo economia, segurança jurídica e conformidade com a legislação.

Por meio da atuação de profissionais com conhecimento técnico nas áreas contábil, jurídica e financeira, esse tipo de consultoria identifica oportunidades de redução da carga tributária, previne autuações e contribui para a recuperação de créditos fiscais.

Neste artigo exclusivo, a é-Simples explica o que é consultoria tributária, como funciona na prática, quais são suas principais áreas de atuação e o que é necessário para se tornar um consultor nesse segmento.

Além disso, aborda os serviços mais procurados, a média de ganhos e os critérios que influenciam na precificação do trabalho.

Em seguida, confira:

O que é uma consultoria tributária?
Por que a consultoria tributária é importante?
Tipos de serviços oferecidos na consultoria tributária
Como se tornar um consultor tributário?
Quais as principais áreas de atuação na consultoria tributária?
Como funciona uma consultoria tributária na prática?
Quanto ganha um consultor tributário?
Quanto cobrar por consultoria tributária?
FAQ – Perguntas Frequentes sobre Consultoria Tributária

Continue no artigo e tenha uma ótima leitura!

O que é uma consultoria tributária?

Consultoria tributária é o serviço prestado por um profissional ou empresa especializada para orientar sobre o correto cumprimento das obrigações fiscais e identificar oportunidades legais de economia de tributos. O foco é garantir a segurança jurídica e a eficiência tributária nas operações.

Por que a consultoria tributária é importante?

A legislação tributária brasileira é uma das mais complexas do mundo, com normas que mudam frequentemente em nível federal, estadual e municipal.

Nesse cenário, muitas empresas acabam cometendo erros que geram autuações, juros e multas elevadas. Além disso, boa parte dos empreendedores paga mais tributos do que deveria por falta de planejamento adequado.

A consultoria tributária entra justamente para evitar esses problemas e otimizar a gestão fiscal do negócio.

Com um acompanhamento técnico especializado, é possível identificar oportunidades de economia legal, revisar enquadramentos, recuperar créditos tributários não aproveitados, revisar apurações e garantir maior segurança nas tomadas de decisão.

Dessa forma, a consultoria não só previne riscos, mas também gera valor para a empresa.

Tipos de serviços oferecidos na consultoria tributária

A consultoria tributária oferece uma ampla gama de serviços, desde a análise completa da situação fiscal da empresa até o acompanhamento de fiscalizações.

Entre os serviços mais comuns estão o diagnóstico tributário, no qual o consultor identifica riscos e oportunidades na apuração dos tributos, e o planejamento fiscal, que visa organizar as atividades da empresa para reduzir a carga tributária de forma legal.

Também são oferecidos serviços como a recuperação de créditos tributários (como ICMS, PIS e COFINS pagos a maior), a revisão de obrigações acessórias, a elaboração de defesas administrativas em casos de autuação e o apoio em fiscalizações realizadas pelos órgãos públicos.

Além disso, muitas consultorias também oferecem suporte em tributação internacional, incentivos fiscais, reestruturações societárias e precificação de produtos e serviços com base nos tributos incidentes.

Como se tornar um consultor tributário?

É necessário um conjunto de formação, experiência e habilidades. Veja os principais pontos:

✓ Formação acadêmica

Cursos como Ciências Contábeis, Direito, Administração e Economia são as bases mais comuns.

✓ Conhecimento técnico

Domínio sobre tributos diretos e indiretos, legislação federal, estadual e municipal, obrigações acessórias e jurisprudências.

✓ Habilidades analíticas

Capacidade de interpretar a legislação, cruzar dados e encontrar soluções eficazes para problemas fiscais complexos.

✓ Experiências práticas

Estágios ou vivência em escritórios contábeis, empresas ou órgãos públicos ajudam muito.

✓ Certificações

Cursos de especialização em tributação, MBA em gestão tributária, certificações em SPED, ICMS ST, e outros.

✓ Atualizações contínuas

A legislação muda o tempo todo. Acompanhar novidades é essencial.

Atualizações contínuas

A legislação tributária brasileira é, notoriamente, complexa e demanda estudos e processos de formação contínuas. Logo que o profissional tem a possibilidade de se atualizar em práticas recentes e de maior assertividade.

Por exemplo, realizar a qualificação em Curso de Recuperação de Créditos Tributários possibilita ao consultor o aprofundamento técnico ou a diversificação de seu portfólio de serviços.

Quais as principais áreas de atuação na consultoria tributária?

O campo da consultoria tributária é amplo e abrange diversos segmentos. Em princípio, um consultor pode atuar com tributos indiretos, como ICMS, IPI e ISS, geralmente ligados à circulação de mercadorias e prestação de serviços.

Além disso, é possível especializar-se em tributos diretos, como IRPJ e CSLL, que incidem sobre o lucro das empresas.

Dessa forma, o profissional pode adaptar sua atuação conforme o porte, o regime tributário e o setor da empresa atendida.

Também pode se especializar em tributos diretos, como IRPJ e CSLL, que incidem sobre o lucro das empresas.

Outra área comum é a tributação previdenciária e trabalhista, voltada à revisão de contribuições ao INSS, folha de pagamento e obrigações acessórias como a eSocial.

Consultores também atuam em tributação internacional (preços de transferência, acordos entre países, comércio exterior), fusões e aquisições, reestruturações societárias e estudos sobre incentivos fiscais.

Alguns nichos promissores incluem o atendimento a startups, e-commerces e empresas do Simples Nacional.

Como funciona uma consultoria tributária na prática?

O processo começa com uma reunião inicial para entender as necessidades do cliente e levantar informações sobre sua atividade, regime tributário e estrutura operacional.

Em seguida, o consultor realiza uma análise documental e fiscal detalhada, identificando pontos de atenção, inconsistências, oportunidades de economia e possíveis riscos.

Como resultado, com base nessa análise, é elaborado um relatório com as conclusões e recomendações, podendo incluir simulações comparativas entre diferentes regimes, sugestão de reenquadramento, recuperação de créditos ou correção de erros na apuração de tributos.

Em muitos casos, o consultor também acompanha a implementação das ações e oferece suporte em fiscalizações ou processos administrativos.

Quanto ganha um consultor tributário?

O valor varia de acordo com a experiência, local de atuação e porte do cliente:

• Salário base: R$ 3.000 a R$ 5.000 por mês;
• Remuneração média: R$ 4.000/mês + bonificações por projetos;
• Consultores sênior ou autônomos: podem faturar entre R$ 8 mil e R$ 25 mil/mês.

Quanto cobrar por consultoria tributária?

O preço da consultoria tributária varia conforme o escopo do serviço, a complexidade das operações, o tempo estimado de dedicação e a reputação do consultor.

Portanto, não existe um valor fixo, mas sim uma estimativa baseada na demanda de cada projeto.

Em casos mais simples, como uma análise de enquadramento tributário ou um parecer técnico, é comum cobrar valores entre R$ 500 e R$ 3.000.

Projetos maiores, que envolvem recuperação de créditos, revisão de obrigações e planejamento fiscal, podem chegar a R$ 10 mil ou mais.

Para empresas que desejam acompanhamento contínuo, a consultoria também pode ser contratada no modelo mensal, com valores que variam entre R$ 1.500 e R$ 10.000, dependendo do porte da empresa e do nível de envolvimento

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FAQ – Perguntas Frequentes sobre Consultoria Tributária

1. O que faz um consultor tributário?
Ele identifica riscos e oportunidades tributárias e orienta as empresas sobre a melhor forma de cumprir suas obrigações fiscais.

2. Qual a diferença entre consultoria e assessoria tributária?
A consultoria é pontual e estratégica; a assessoria é operacional e recorrente.

3. Quanto tempo dura uma consultoria?
Depende do escopo: de 1 dia a várias semanas.

4. Posso ser consultor mesmo sem ser contador?
Sim, desde que tenha formação ou experiência comprovada na área tributária.

5. A consultoria ajuda a pagar menos imposto?
Sim, desde que de forma legal, com planejamento e enquadramento correto.

6. A consultoria serve para empresas pequenas?
Sim, inclusive MEIs e empresas do Simples Nacional podem se beneficiar muito.

7. Quais tributos costumam ser analisados?
ICMS, IPI, ISS, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS, entre outros.

Conclusão

Neste artigo exclusivo da é-Simples você aprendeu sobre a consultoria tributária, uma modalidade de assessoria realizada por profissionais especializados e com expertise na otimização da saúde financeira das empresas e melhoria em suas operações tributárias.

Portanto, estes profissionais devem apresentar conhecimento técnico-teórico em dimensões contábeis, fiscais, tributárias, financeiras, jurídicas e administrativas relativas ao funcionamento de empresas e suas relações com os órgãos fazendários e de fiscalização.

Entre as atividades prestadas, encontram-se o planejamento tributário, consultoria fiscal, auditoria, compliance, estruturação de novos negócios ou reestruturação, entre outras atividades que exigem atualização e especialização profissional.

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